世 界 卫 生 组 织 执 行 委 员 会 第一一一届会议 临时议程项目 4 EB111/INF.DOC./5 2003 年 1 月 6 日
2004 – 2005 年财务期规划预算方案 1. 2004 – 2005 年规划预算方案将费用增加并入正常预算项下1。如第 17 段所述，一项 费用增加与国际公务员制度委员会 （ICSC） 提出的有关专业人员以上职类职员薪资的建 议相关。这些建议对世界卫生组织正常预算的影响原先估计为总费用的 1.8%，或略微 低于 1500 万美元。 2. 联合国大会第 57/285 号决议大幅度降低了由国际公务员制度委员会建议的增加费 用。这项决定对 2004 – 2005 年规划预算方案的估计影响将由于薪资从 1.8%下降至大约 0.9%而比原先估计的增加有所减少。 3. 在这一基础上修订了规划预算方案的附件 1 和附件 2，在所附的表格中显示了修订 的数额。 4. 从这两个表格中可以看出， 正常预算方案目前为实质性领域的工作的拨款为 867 475 000 美元，与 2002 – 2003 年的相应数额（842 654 000 美元）相比略微增加不到 3%。 5. 由于这些变更也影响规划预算方案第一部分和每项工作领域相关的资源表格中所确 定的数据，相关的调整将并入向 2003 年 5 月第五十六届世界卫生大会提交的规划预算 方案的修订本中。
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文件 PPB/2004 – 2005。
EB111/INF.DOC./5
附
件
2004 – 2005 年规划预算方案
按工作领域和办事处分列的详细分配（正常预算） 正常 工作领域 国家 传染病监测 传染病预防、根除和控制 传染病研究和产品开发 疟疾 结核 小计：传染病 非传染病监测、预防和管理 烟草 健康促进 损伤和残疾 精神卫生和物质滥用 小计：非传染病和精神卫生 儿童和青少年卫生 生殖卫生研究和规划发展 确保母婴平安 妇女卫生 HIV/艾滋病 小计：家庭和社区卫生 可持续发展 营养 卫生与环境 食品安全 紧急情况防备和反应 小计：可持续发展和健康的环境 基本药物：获取、质量及合理 使用 免疫和疫苗开发 血液安全和临床技术 小计：卫生技术和药物 5 506 3 293 215 2 088 1 591 12 693 2 552 262 4 990 208 1 458 9 470 3 131 1 495 3 148 560 3 046 11 380 2 065 1 930 4 491 1 336 2 151 11 973 2 245 1 597 1 286 5 128 非洲 区域 1 852 1 177 392 1 167 1 012 5 600 2 534 723 714 284 1 393 5 648 1 259 1 718 2 164 889 3 112 9 142 1 684 962 2 325 413 1 264 6 648 1 659 428 1 932 4 019 国家 352 4 344 0 44 0 4 740 1 465 0 1 709 0 108 3 282 39 1 648 0 37 108 1 832 1 025 73 4 787 465 0 6 350 402 332 49 783 美洲 区域 1 150 4 031 0 513 456 6 150 545 412 493 0 1 584 3 034 593 0 316 0 518 1 427 794 1 154 1 795 477 0 4 220 265 1 380 636 2 281 东南亚 国家 2 127 1 344 109 2 254 1 729 7 563 3 300 1 934 1 580 998 1 341 9 153 2 139 651 2 474 368 2 005 7 637 1 191 581 4 078 974 1 090 7 914 2 839 1 355 1 230 5 424 区域 830 347 27 737 399 2 340 399 453 350 371 410 1 983 830 52 544 347 738 2 511 789 347 1 066 311 347 2 860 451 464 488 1 403 国家 286 0 0 104 351 741 535 258 291 42 641 1 767 219 104 272 21 207 823 143 75 292 79 83 672 247 165 68 480 欧洲 区域 359 52 0 52 854 1 317 872 493 484 52 833 2 734 545 0 575 52 1 163 2 335 635 493 2 789 462 505 4 884 493 596 340 1 429
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附件 1
以及其它来源估计总额，2004-2005 年（千美元） 预算 东地中海 国家 1 895 808 0 1 650 1 235 5 588 1 251 296 1 432 304 558 3 841 1 219 0 812 36 811 2 878 3 117 178 2 802 407 721 7 225 1 242 1 194 1 552 3 988 区域 461 670 0 660 447 2 238 495 430 722 368 486 2 501 399 59 598 304 584 1 944 524 269 1 568 383 273 3 017 533 463 675 1 671 西太平洋 国家 1 369 971 0 1 375 834 4 549 1 445 480 872 335 685 3 817 612 55 401 0 521 1 589 0 233 1 827 521 28 2 609 1 044 707 770 2 521 区域 895 205 0 1 206 1 027 3 333 966 545 446 134 578 2 669 561 54 666 41 686 2 008 0 293 2 215 378 111 2 997 864 975 242 2 081 国家 11 535 10 760 324 7 515 5 740 35 874 10 548 3 230 10 874 1 887 4 791 31 330 7 359 3 953 7 107 1 022 6 698 26 139 7 541 3 070 18 227 3 782 4 073 36 743 8 019 5 350 4 955 18 324 小计 全球 区域 5 547 6 482 419 4 335 4 195 20 978 5 811 3 056 3 209 1 209 5 284 18 569 4 187 1 883 4 863 1 633 6 801 19 367 4 426 3 518 11 758 2 424 2 500 24 626 4 265 4 309 4 313 12 884 10 108 7 623 2 936 6 262 2 718 29 647 8 071 4 034 3 183 2 232 4 795 22 315 4 853 3 573 1 657 1 597 5 278 16 958 3 423 3 301 11 299 3 611 1 759 23 393 7 379 7 621 5 375 20 375 27 190 24 865 3 679 18 112 12 653 86 499 24 430 10 320 17 266 5 328 14 870 72 214 16 399 9 409 13 627 4 252 18 777 62 464 15 390 9 889 41 334 9 817 8 332 84 762 19 663 17 277 14 643 51 583 55 000 103 000 100 000 128 000 158 000 544 000 23 000 27 000 32 000 13 000 19 000 114 000 64 000 58 000 26 000 11 000 140 000 299 000 11 000 16 000 39 000 11 000 63 000 140 000 34 000 419 000 8 000 461 000 82 190 127 865 103 679 146 112 170 653 630 499 47 430 37 320 49 266 18 328 33 870 186 214 80 399 67 409 39 627 15 252 158 777 361 464 26 390 25 889 80 334 20 817 71 332 224 762 53 663 436 277 22 643 512 583 总计 其它来源 合计
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2004 – 2005 年规划预算方案
按工作领域和办事处分列的详细分配（正常预算） 正常 工作领域 国家 卫生政策依据 卫生信息管理和传播 研究政策与促进 卫生服务的组织 小计：政策依据和信息 理事机构 资源筹集以及对外合作和伙伴 关系 小计：对外关系和理事机构 规划制定、监测和评价 人力资源开发 预算和财务管理 信息和基础设施服务 小计：一般管理 总干事、区域主任和独立职能 小计：总干事、区域主任和独 立职能 世界卫生组织国驻家办事处 小计：世界卫生组织驻国家 办事处 总计：实质性工作领域 汇率保值措施 不动产基金 技术信息基金 安全基金 小计：杂项 合计 区域总计 717 305 211 21 287 22 520 0 409 409 0 0 0 0 0 0 0 52 953 52 953 126 526 0 0 0 0 0 126 526 非洲 区域 1 552 3 793 738 7 748 13 831 1 417 2 074 3 491 832 2 519 3 713 13 283 20 347 1 768 1 768 1 129 1 129 71 623 0 0 0 0 0 71 623 国家 2 899 0 0 12 369 15 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 985 9 985 42 240 0 0 0 0 0 42 240 美洲 区域 1 419 2 229 414 4 607 8 669 289 1 184 1 473 0 659 1 666 2 785 5 110 795 795 0 0 33 159 0 0 0 0 0 33 159 东南亚 国家 1 756 96 819 13 229 15 900 0 810 810 389 0 0 0 389 0 0 17 688 17 688 72 478 0 0 0 0 0 72 478 区域 986 821 504 2 687 4 998 260 376 636 871 748 895 3 052 5 566 1 455 1 455 0 0 23 752 0 0 0 0 0 23 752 国家 574 73 0 1 563 2 210 0 580 580 0 0 0 0 0 0 0 6 650 6 650 13 923 0 0 0 0 0 13 923 欧洲 区域 3 897 4 946 299 3 016 12 158 676 545 1 221 1 369 2 340 1 575 8 968 14 252 1 232 1 232 810 810 42 372 0 0 0 0 0 42 372
198 149
75 399
96 230
56 295
6
附件 1
以及其它来源估计总额，2004-2005 年（千美元） （续） 预算 东地中海 国家 995 684 1 401 12 979 16 059 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 12 418 12 418 52 198 0 0 0 0 0 52 198 区域 988 1 390 467 5 909 8 754 238 768 1 006 712 1 083 1 383 5 535 8 713 2 647 2 647 0 0 32 491 0 0 0 0 0 32 491 西太平洋 国家 467 10 60 12 336 12 873 0 1 040 1 040 0 0 0 0 0 0 0 12 418 12 418 41 416 0 0 0 0 0 41 416 区域 905 1 690 263 3 712 6 570 479 1 835 2 314 273 806 1 190 6 329 8 598 1 976 1 976 154 154 32 700 0 0 0 0 0 32 700 国家 7 408 1 168 2 491 73 763 84 830 0 3 040 3 040 389 0 0 0 389 0 0 112 112 112 112 348 781 0 0 0 0 0 348 781 小计 全球 区域 9 747 14 869 2 685 27 679 54 980 3 359 6 782 10 141 4 057 8 155 10 422 39 952 62 586 9 873 9 873 2 093 2 093 236 097 0 0 0 0 0 236 097 13 968 13 661 4 393 9 654 41 676 19 263 13 317 32 580 2 666 8 918 12 830 57 562 81 976 12 676 12 676 1 001 1 001 282 597 10 000 6 000 15 000 3 000 34 000 316 597 31 123 29 698 9 569 111 096 181 486 22 622 23 139 45 761 7 112 17 073 23 252 97 514 144 951 22 549 22 549 115 206 115 206 867 475 10 000 6 000 15 000 3 000 34 000 901 475 53 000 20 000 10 000 55 000 138 000 3 000 11 000 14 000 2 000 20 000 26 000 63 000 111 000 4 000 4 000 37 000 37 000 1 862 000 0 0 30 000 6 000 36 000 1 898 000 84 123 49 698 19 569 166 096 319 486 25 622 34 139 59 761 9 112 37 073 49 252 160 514 255 951 26 549 26 549 152 206 152 206 2 729 475 10 000 6 000 45 000 9 000 70 000 2 799 475 总计 其它来源 合计
84 689
74 116
7
2004 – 2005 年规划预算方案
按工作领域分列的 2002 – 2003 年和 2004 – 2005 年正常预算分配 正常预算 2004-2005 % 27 190 24 865 3 679 18 112 12 653 24 430 10 320 17 266 5 328 14 870 16 399 9 409 13 627 4 252 18 777 15 390 9 889 41 334 9 817 8 332 19 663 17 277 14 643 31 123 29 698 9 569 111 096 22 622 23 139 7 112 17 073 23 252 97 514 22 549 115 206 867 475 10 000 6 000 15 000 3 000 901 475 3.1 2.9 0.4 2.1 1.5 2.8 1.2 2.0 0.6 1.7 1.9 1.1 1.6 0.5 2.2 1.8 1.1 4.8 1.1 1.0 2.3 2.0 1.7 3.6 3.4 1.1 12.8 2.6 2.7 0.8 2.0 2.7 11.2 2.6 13.3 100
工作领域 传染病监测 传染病预防、根除和控制 传染病研究和产品开发 疟疾 结核 非传染病监测、预防和管理 烟草 健康促进 损伤和残疾 精神卫生和物质滥用 儿童和青少年卫生 生殖卫生研究和规划发展 确保母婴平安 妇女卫生 HIV/艾滋病 可持续发展 营养 卫生与环境 食品安全 紧急情况防备和反应 基本药物：获取、质量及合理使用 免疫和疫苗开发 血液安全和临床技术 卫生政策依据 卫生信息管理和传播 研究政策与促进 卫生服务的组织 理事机构 资源筹集以及对外合作和伙伴关系 规划的计划、监测和评价 人力资源开发 预算和财务管理 信息和基础设施服务 总干事、区域主任和独立职能 世界卫生组织驻国家办事处 小计 汇率保值措施 不动产基金 信息技术基金 安全基金 合计 N/A = 不适用
2002-2003 % 27 026 32 792 4 589 15 767 10 288 23 088 9 024 17 874 5 973 15 718 14 929 11 205 12 572 4 847 16 325 15 824 9 424 40 792 8 009 7 978 19 434 19 424 15 118 29 509 31 829 9 380 113 133 21 439 25 550 7 338 15 678 23 318 93 531 21 528 92 401 842 654 10 000 3 000 0 0 855 654 3.2 3.9 0.5 1.9 1.2 2.7 1.1 2.1 0.7 1.9 1.8 1.3 1.5 0.6 1.9 1.9 1.1 4.8 1.0 0.9 2.3 2.3 1.8 3.5 3.8 1.1 13.4 2.5 3.0 0.9 1.9 2.8 11.1 2.6 11.0 100
%增加/ (减少) 1 (24) (20) 15 23 6 14 (3) (11) (5) 10 (16) 8 (12) 15 (3) 5 1 23 4 1 (11) (3) 5 (7) 2 (2) 6 (9) (3) 9 0 4 5 25 3 0 100 N/A N/A 5
附件 2
以及其它来源估计额（千美元） 其它来源 2004-2005 % 55 000 3.0 103 000 5.5 100 000 5.4 128 000 6.9 158 000 8.5 23 000 1.2 27 000 1.5 32 000 1.7 13 000 0.7 19 000 1.0 64 000 3.4 58 000 3.1 26 000 1.4 11 000 0.6 140 000 7.5 11 000 0.6 16 000 0.9 39 000 2.1 11 000 0.6 63 000 3.4 34 000 1.8 419 000 22.5 8 000 0.4 53 000 2.8 20 000 1.1 10 000 0.5 55 000 3.0 3 000 0.2 11 000 0.6 2 000 0.1 20 000 1.1 26 000 1.4 63 000 3.4 4 000 0.2 37 000 2.0 1 862 000100 0 0 30 000 6 000 1 898 000
合 %增加/ (减少) (4) (16) 18 16 58 229 38 14 53 12 0 (5) (17) (8) 17 16 113 39 120 47 10 145 (48) 152 25 100 144 200 (8) 100 233 73 58 14 N/A 35 N/A N/A N/A N/A 37
2002-2003 % 57 000 4.1 122 000 8.8 84 500 6.1 110 000 8.0 100 000 7.2 7 000 0.5 19 500 1.4 28 000 2.0 8 500 0.6 17 000 1.2 64 000 4.6 61 000 4.4 31 500 2.3 12 000 0.9 120 000 8.7 9 500 0.7 7 500 0.5 28 000 2.0 5 000 0.4 43 000 3.1 31 000 2.2 171 000 12.4 15 500 1.1 21 000 1.5 16 000 1.2 5 000 0.4 22 500 1.6 1 000 0.1 12 000 0.9 1 000 0.1 6 000 0.4 15 000 1.1 40 000 2.9 3 500 0.3 0 0 1 380 500100 0 0 0 0 1 380 500 1
2002-2003 % 84 026 3.8 154 792 7.0 89 089 4.0 125 767 5.7 110 288 5.0 30 088 1.4 28 524 1.3 45 874 2.1 14 473 0.7 32 718 1.5 78 929 3.6 72 205 3.2 44 072 2.0 16 847 0.8 136 325 6.1 25 324 1.1 16 924 0.8 68 792 3.1 13 009 0.6 50 978 2.3 50 434 2.3 190 424 8.6 30 618 1.4 50 509 2.3 47 829 2.2 14 380 0.6 135 633 6.1 22 439 1.0 37 550 1.7 8 338 0.4 21 678 1.0 38 318 1.7 133 531 6.0 25 028 1.1 92 401 4.2 2 223 154100 10 000 3 000 0 0 2 236 154
计 2004-2005 %
%增加/ (减少) (2) (17) 16 16 55 58 31 7 27 4 2 (7) (10) (9) 16 4 53 17 60 40 6 129 (26) 67 4 36 22 14 (9) 9 71 29 20 6 65 23 0 100 N/A N/A 25
82 190 3.0 127 865 4.7 103 679 3.8 146 112 5.4 170 653 6.3 47 430 1.7 37 320 1.4 49 266 1.8 18 328 0.7 33 870 1.2 80 399 2.9 67 409 2.5 39 627 1.5 15 252 0.6 158 777 5.8 26 390 1.0 25 889 0.9 80 334 2.9 20 817 0.8 71 332 2.6 53 663 2.0 436 277 16.0 22 643 0.8 84 123 3.1 49 698 1.8 19 569 0.7 166 096 6.1 25 622 0.9 34 139 1.3 9 112 0.3 37 073 1.4 49 252 1.8 160 514 5.9 26 549 1.0 152 206 5.6 2 729 475100 10 000 6 000 45 000 9 000 2 799 475
2002 – 2003 年其它来源总额包括文件 PB/2002-2003 中不属于特定工作领域的国家级活动显示的 8 500 万美元 (或 6.3%)。
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