Конференция Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Шестая сессия Москва, Российская Федерация, 13-18 октября 2014 г. Пункт 6.4 предварительной повестки дня
FCTC/COP/6/24 Rev.1 8 октября 2014 г.
Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2016-2017 гг. 1. Проект плана работы и бюджета на 2016-2017 гг. был подготовлен Секретариатом Конвенции в соответствии со Статьей 23.4 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). 2. Предлагаемый бюджет исходит из нулевого номинального роста добровольных начисленных взносов по сравнению с бюджетом, принятым Конференцией Сторон (КС) на период 2014-2015 годов. 3. В связи с тем, что на своей пятой сессии в ноябре 2012 г. Конференция Сторон (КС) приняла Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, проект плана работы и бюджета был разбит на два основных раздела: один – по работе в связи с Конвенцией и другой – по работе в связи с Протоколом. Работа в связи с Конвенцией состоит из шести основных областей работы, в целом соответствующих структуре плана работы на 2014-2015 годы. Работа в связи с Протоколом осуществляется по трем основным направлениям – подготовка вступления в силу Протокола, первое совещание Сторон Протокола, и административная деятельность и управление. 4. Как и в предыдущих планах работы, принятых КС, указаны предлагаемые источники финансирования деятельности (добровольные начисленные взносы и внебюджетные источники). 5. В пояснительной записке, содержащейся в документе FCTC/COP/6/INF.DOC./1, приводится дополнительная подробная информация, касающаяся предлагаемых плана работы и бюджета, включая разбивку расходов по видам деятельности и персоналу. 6. Что касается шкалы добровольных начисленных взносов Сторон, то Секретариат хотел бы обратить внимание КС на то обстоятельство, что, как ожидается, в декабре 2015 г. Генеральная Ассамблея утвердит шкалу взносов Организации Объединенных Наций на 2016-2018 гг., на основе которой будет подготовлена шкала взносов на 20162017 гг. для ВОЗ и Конвенции. Поэтому КС может пожелать поручить Секретариату, в
FCTC/COP/6/24 Rev.1
координации с Президиумом, направить шкалу добровольных начисленных взносов на 2016-2017 гг. Сторонам в начале 2016 г., после утверждения шкалы взносов Генеральной Ассамблеей 1. ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 7. Конференции Сторон предлагается рассмотреть и соответствующим образом утвердить предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2016-2017 гг., представленные в Приложении 1. Конференции Сторон предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы поручить Секретариату в координации с Президиумом направить Сторонам в начале 2016 г. шкалу добровольных начисленных взносов на 2016-2017 гг., после утверждения шкалы взносов Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблеей.
На основе шкалы взносов ВОЗ, после утверждения шкалы взносов Организацией Объединенных Наций и, с учетом, как и в прежние годы, различий между членским составом ВОЗ и участниками Конвенции. 1
2
ПРИЛОЖЕНИЕ ПЛАН РАБОТЫ И БЮДЖЕТ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 гг. Часть I: РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА Область работы* Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов 1. 1.1 Конференция Сторон (КС) 1 328 Финансирование за счет внебюджетных средств 123 (a) Подготовка, проведение и поддержка седьмой сессии КС (КС7) КС7 своевременно подготовлена и проведена Официальная документация на шести языках предоставлена Сторонам не позднее чем за 60 дней до открытия сессии (b) Подготовка и распространение официальных отчетов, решений и другой документации Решения и официальные отчеты предоставлены Сторонам не позднее чем через четыре месяца после завершения сессии Доклады своевременно представлены Президиуму и КС Основные компоненты/виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели
Конференция Сторон 1
(c) Рассмотрение заявок на получение статуса наблюдателя и подготовка докладов для рассмотрения Президиумом и КС (d) Рассмотрение аккредитации НПО в консультации с Президиумом
FCTC/COP/6/24 Rev.1
Доклады о рассмотрении аккредитации НПО представлены Президиуму и КС
1
В соответствии со Статьей 23 и Статьей 24.3(a) и соответствующими решениями КС.
3
4
FCTC/COP/6/24 Rev.1
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
Разработан и предоставлен в распоряжение НПО стандартизированный веб-инструмент по отчетности КС представлен доклад с основными выводами (e) Оказание поддержки и представление рекомендаций Сторонам 1.2 Президиум КС 162 (a) Подготовка, проведение и поддержка работы Президиума Своевременное оказание поддержки по запросам Проведены три межсессионных заседания Президиума, в т.ч. в формате видео/телеконференций Проведены заседания Президиума непосредственно перед и в ходе КС7 Документы представлены Президиуму по крайней мере за две недели до заседаний, а также помещены на защищенном вебсайте для Сторон Представление Президиуму докладов на каждом его межсессионном заседании и своевременное представление информации Предоставление Сторонам протоколов межсессионных заседаний Президиума Предложения Президиума о возможных поправках к Правилам процедуры представлены КС7
(b) Подготовка документов к заседаниям Президиума и их предоставление Сторонам (c) Регулярное представление Президиуму обновленной информации о ходе выполнения плана работы и бюджета на двухгодичный период по запросам КС и по специальным вопросам (d) Подготовка протоколов межсессионных заседаний Президиума (e) Оказание Президиуму КС поддержки в пересмотре Правил процедуры по запросам КС в сотрудничестве с юридической службой ВОЗ
Приложение
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств 123
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
Приложение
Промежуточный итог для области работы 1 2. 2.1 Межправительственные рабочие группы Рабочая группа по Статьям 9 и 10 Рабочая группа по устойчивым мерам содействия осуществлению РКБТ ВОЗ Группа экспертов или рабочая группа по Статье 19 Группа экспертов или рабочая группа 1
1490
Протоколы 1, руководящие принципы и другие возможные средства осуществления Конвенции2
58
Одно совещание рабочей группы в сочетании с межсессионной работой Основных координаторов и Секретариата Конвенции Одно совещание рабочей группы в сочетании с межсессионной работой Основных координаторов и Секретариата Конвенции Одно совещание группы экспертов или рабочей группы в сочетании с межсессионной работой основных координаторов, экспертов и Секретариата Конвенции 150 Два заседания группы экспертов или рабочей группы в сочетании с межсессионной работой Основных
Доклад рабочей группы представлен КС7
46
Доклад рабочей группы представлен КС7
75
Доклад рабочей группы или группы экспертов представлен КС7
FCTC/COP/6/24 Rev.1
Доклад группы экспертов или рабочей группы представлен КС
Ссылка на протоколы носит общий характер; Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями рассматривается в Части II этого Приложения. 2 В соответствии со Статьей 7, Статьей 23.5(f) и (h), Статьей 24.3(a) и (g) и Статьей 33, а также соответствующими решениями КС.
5
6 3.
FCTC/COP/6/24 Rev.1
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
по одной дополнительной теме, которую определит КС Промежуточный итог для области работы 2 3.1 Оказание поддержки Сторонам в выполнении их обязательств по отчетности и доклады о глобальном прогрессе в осуществлении Конвенции 179 150
координаторов, экспертов и Секретариата Конвенции
Представление отчетности и обмен информацией1 (a) Осуществление цикла представления отчетности 2015-2016 гг. Получение и подтверждение докладов и обеспечение обратной связи со Сторонами; Поддержание и обновление вебплатформы данных с докладами Издание доклада 2016 г. о глобальном прогрессе Издание трех докладов по актуальным вопросам Завершение публикации методического руководства по сбору данных
26
(b) Анализ докладов Сторон и определение тенденций, областей/статей Конвенции для дальнейшего изучения (c) Анализ тенденций, практики и уроков из отчетности Сторон; определение надлежащей практики в сборе данных и подготовке/представлении докладов (d) Назначение Сторонами членов комитета экспертов по содействию рассмотрению КС докладов Сторон об осуществлении
39
113
Проведение одного совещания комитета экспертов Представление доклада для КС7
Приложение
1
В соответствии со Статьей 20.5, Статьей 21, Статьей 23.5(a), (b) и (d) и Статьей 24.3(b) и (c), а также соответствующими решениями КС.
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств 130
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
Приложение
(e) Укрепление возможностей Сторон в области представления докладов, использования вебплатформы по отчетности и обмена информацией; и содействие использованию показателей из компендиума показателей РКБТ ВОЗ
Проведение шести региональных семинаров по вопросам отчетности до отчетного периода 2018 г. Проведена подготовка по крайней мере 80 должностных лиц, отвечающих за представление отчетности Представление индивидуальным Сторонам рекомендаций и помощи по их запросам Содействие использованию вебплатформы и других средств (в т.ч. инструмента электронного обучения подготовке отчетности) КС7 представлено четыре доклада 2
3.2
Оценка воздействия
230
(a) Проведение глобальных тематических обзоров с охватом областей воздействия Конвенции 1 (b) Проведение исследований на конкретных примерах с целью оценки совокупного воздействия различных областей/факторов (c) Проведение двух совещаний консультативного/руководящего комитета для обеспечения руководства в технической области и в области политики по процедурам оценки воздействия
97
Проведено исследование с охватом четырех Сторон (с высоким, средне-высоким, средне-низким и низким уровнем доходов), и результаты представлены КС7 Подготовлен доклад для КС7 по техническим аспектам и аспектам политики
127
FCTC/COP/6/24 Rev.1
1 2
См. пункт 24 документа FCTC/COP/6/15. При том понимании, что два из шести предлагаемых обзоров, относящихся к оценке воздействия, будут проведены в 2015 году.
7
8 4.
FCTC/COP/6/24 Rev.1
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств 40
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
3.3
Обмен информацией, включая передачу знаний и технологии
30
(a) Содействие использованию, поддержка и обновление всех элементов информационной платформы, включая центры знаний и базу данных об имеющихся ресурсах и регулярное обновление их содержания (b) Укрепление информационных сетей, включая центры знаний
Поддержка платформы и ее обновление при необходимости Опубликование, в соответствующих случаях, нового содержания
Шесть центров знаний, охватывающих все регионы ВОЗ, полностью функционируют и регулярно обновляются субъектами, на базе которых они функционируют (бесплатно)
Промежуточный итог для области работы 3
208
624
Оказание содействия Сторонам в осуществлении конкретных положений Конвенции, уделяя особое внимание Сторонам, являющимся развивающимися странами и странами с переходной экономикой 1 Оказание Сторонам содействия 205 (a) Определение достижений, проблем и надлежащей практики в целях укрепления сотрудничества и оказание содействия в осуществлении РКБТ ВОЗ в регионах и между ними Секретариатом организовано, по крайней мере, три региональных семинара по осуществлению РКБТ ВОЗ Участие, по крайней мере, в трех региональных совещаниях, организованных региональными бюро ВОЗ Подготовлен каталог экспертов по конкретным вопросам РКБТ ВОЗ Оказание Сторонам индивидуального содействия по их заявкам
4.1
Приложение
1
В соответствии со Статьей 22.2, Статьей 23.5(e), Статьей 24.3(c) и (g) и Статьей 26.5, а также соответствующими решениями КС.
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств 40
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
Приложение
4.2
Оценка потребностей и содействие доступу к имеющимся ресурсам и механизмам оказания помощи в целях содействия гармонизации и согласованию мер политики борьбы против табака на страновом уровне
(a) Рассмотрение процесса оценок потребностей и их воздействия
403
(b) Осуществление оценок потребностей и других форм адресного содействия в целях укрепления соблюдения Конвенции
Проведение совещания заинтересованных сторон со Сторонами, которые осуществили оценку потребностей Доклад представлен КС7 Определено до 10 Сторон по заявкам и после проведения оценок или обеспечена техническая поддержка в других формах Опубликован и продвигается методический пакет по оценке потребностей, предназначенный для Сторон Оказано содействие максимум 10 Сторонам в осуществлении РКБТ ВОЗ с упором на обязательства по Статьям 5.1, 5.2 и 5.3 и на увязку осуществления РКБТ ВОЗ с национальными стратегиями/мерами политики в области развития и здравоохранения и на его включение в Рамочные программы ООН по оказанию помощи в целях развития Подготовлен и опубликован на информационной платформе РКБТ ВОЗ перечень существующих ресурсов
460
(c) Оказание Сторонам поддержки в выявленных областях, где у них существуют потребности
4.3
Оказание поддержки Сторонам, участвующим в исковом производстве, в т.ч. в связи со Статьей 19, и столкнувшихся с оспариванием осуществления Конвенции по
62
(a) Представление исчерпывающего перечня существующих ресурсов для оказания Сторонам содействия в решении проблемы гражданской и уголовной ответственности в связи с осуществлением Статьи 19 в сотрудничестве с соответствующими партнерами (b) Осуществление мониторинга торговых и инвестиционных вопросов, имеющих значение для осуществления
FCTC/COP/6/24 Rev.1
Сторонам оказывается техническая поддержка и предоставляется информация о надлежащей практике
9
10 5.
FCTC/COP/6/24 Rev.1
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
торговым, инвестиционным и иным юридическим мотивам Промежуточный итог для области работы 4 5.1 Содействие сотрудничеству Юг-Юг в обмене научными, техническими и юридическими знаниями и опытом, относящимися к осуществлению Конвенции Международное сотрудничество и координация 20
Конвенции, и оказание Сторонам поддержки, в соответствующих случаях, в сотрудничестве с соответствующими центрами знаний 1170
КС7 представлен доклад
Координация с международными и региональными межправительственными организациями и другими органами1 40 (a) Оказание помощи и содействия заинтересованным партнерам в сотрудничестве Юг-Юг и трехстороннем сотрудничестве (b) Анализ опыта осуществления демонстрационных проектов и установление потребностей в последующих проектах Определены ресурсы (в т.ч. кадровые, технические и финансовые) в интересах минимум 6 Сторон или субрегионов КС7 представлен доклад о ходе работы Определены и осуществлены минимум три дальнейших проекта Опубликован и распространен опыт осуществления демонстрационных проектов
201
5.2
41
(a) Продолжение оказания Сторонам многосекторальной помощи в сотрудничестве с членами Межучрежденческой целевой группы ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (Целевая группа)
Участие в двух совещаниях Целевой группы и в подготовке доклада Генерального секретаря для ЭКОСОС КС7 представлен доклад
Приложение
1
В соответствии со Статьей 23.5(g), Статьей 24.3(e) и Статьей 25, а также соответствующими решениями КС.
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
Приложение
(b) Обращение к учреждениям ООН с просьбой об участии в мониторинге и оценке тенденций в осуществлении РКБТ ВОЗ путем анализа данных, собранных этими учреждениями (c) Сотрудничество с межправительственными организациями и органами, обладающими техническими знаниями и опытом, в т.ч. с договорными органами ООН, в укреплении осуществления РКБТ ВОЗ 5.3 Сотрудничество с гражданским обществом 20 73 Усиление сотрудничества и коммуникаций с организациями гражданского общества по соответствующим видам деятельности на национальном, региональном и глобальном уровнях
Между Секретариатом Конвенции, ВОЗ и другими учреждениями ООН и партнерами заключено как минимум три соглашения о регулярном обмене данными по табаку Заключены новые договоренности о сотрудничестве Регулярный обмен информацией с соответствующими организациями, в т.ч. по вопросам торговли и инвестиций Направление приглашений гражданскому обществу участвовать в соответствующей деятельности Секретариата Конвенции Ежегодное проведение неофициального брифинга для организаций гражданского общества, аккредитованных при КС Участие Секретариата Конвенции по крайней мере в шести крупных глобальных и региональных совещаниях по борьбе против табака, организованных гражданским обществом
Промежуточный итог для области работы 5
FCTC/COP/6/24 Rev.1
81
314
11
12 6.
FCTC/COP/6/24 Rev.1
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
Административная деятельность и управление, а также другие меры и виды деятельности 1 Общая административная деятельность и управление 13 (a) Общая административная деятельность, управление кадрами и финансами Планы работы и административные меры приведены в соответствие с Глобальной системой управления ВОЗ (ГСУ) К концу двухгодичного периода сбор добровольных начисленных взносов приблизился к 100% Мобилизовано 30-40% внебюджетных средств Подготовлен портфель предложений по грантам с указанием набора тем, количественных параметров и географического распределения Проведение в среднем двух совещаний в год с постоянными представительствами Сторон в Женеве Распространение публикаций среди Сторон и регулярное обновление вебсайта Рост информированности о РКБТ ВОЗ и работе в связи с РКБТ ВОЗ на международном уровне Проведение одного неофициального совещания в год со всеми региональными консультантами и Департаментом профилактики неинфекционных
6.1
(b) Мобилизация ресурсов
6.2
Информационно-разъяснительная работа, публикации и веб-сайт
187
158
Подготовка и осуществление плана в области коммуникаций
6.3
Координация с соответствующими департаментами и бюро ВОЗ 1
38
Анализ и развитие сотрудничества с соответствующими департаментами ВОЗ
Приложение
В соответствии со Статьей 24.3(d), (f) и (g), а также соответствующими решениями КС.
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США)** Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
Приложение
заболеваний (ДПНЗ) ВОЗ с целью выявления механизмов поддержки осуществления РКБТ ВОЗ Сотрудничество с соответствующими департаментами как минимум четырех кластеров и со всеми региональными и страновыми бюро Регулярное проведение координационных совещаний по техническим вопросам и подготовка параллельного плана работы с ДПНЗ ВОЗ и региональными бюро Регулярное поддержание связи с координаторами в региональных и страновых бюро ВОЗ Промежуточный итог для области работы 6 Общие затраты на осуществление деятельности по всем областям работы 1 238 158
2 196
2 539
FCTC/COP/6/24 Rev.1
* Включая сопутствующие задачи. ** Если не указано иное, то бюджетные прогнозы по всем совещаниям рассчитаны исходя из того, что они будут проведены в Женеве. Если КС примет решение о другом месте проведения совещаний, то цифры придется пересмотреть. Общие расходы на выполнение плана работы по РКБТ ВОЗ, которые, помимо всего, включают в себя расходы на персонал и расходы на поддержку программ (13% подлежат выплате ВОЗ), представлены в Добавлении. 1
13
Часть II: ПРОТОКОЛ О ЛИКВИДАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ Область работы* Расходы на деятельность (в тыс. долл. США) Финансирование за счет добровольных начисленных взносов 1. 1.1 Содействие вступлению в силу Протокола 22 Финансирование за счет внебюджетных средств 319 (a) Проведение шести многосекторальных, субрегиональных семинаров конкретно по Протоколу (b) Мониторинг и оценка специальной веб-страницы Протокола и внесение в нее соответствующих изменений (c) Использование возможностей соответствующих международных организаций (d) Содействие использованию контрольного перечня для самооценки 143 (a) Проведение и распространение исследований и надлежащей практики по тематике Протокола (b) Оказание технического содействия по тематике Протокола (c) Предоставление вопросов и ответов по ратификации и техническим аспектам Протокола Вступление в силу Протокола Участие по крайней мере 48 Сторон РКБТ ВОЗ в субрегиональных семинарах Увеличение числа посещений вебстраницы Протокола Установлено и поддерживается сотрудничество с международными организациями, обладающими конкретными знаниями и опытом в вопросах Протокола Проведена оценка контрольного перечня для самооценки, и пропагандируется его использование Проведено до пяти исследований, и определено и распространяется минимум шесть видов надлежащей практики Оказывается содействие в рамках совещаний и коммуникаций в онлайновом режиме Вопросы и ответы подготовлены и предоставлены Сторонам Основные компоненты/виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели
14
FCTC/COP/6/24 Rev.1
Подготовка к вступлению в силу Протокола
56
20
1.2
Техническое содействие по подготовке вступления в силу
20
Приложение
6
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США) Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств 488
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
Приложение
Промежуточный итог для области работы 1 2. 2.1 Межправительственная рабочая группа Первая сессия Совещания Сторон (СС1)
98
Совещание Сторон 1 250 Проведение одного трехдневного совещания межправительственной рабочей группы по Протоколу (a) Подготовка и проведение СС1 (непосредственно до или после КС7, в ожидании вступления в силу 2) (b) Подготовка и распространение официальных протоколов СС1 Предложения для представления на первой сессии Совещания Сторон рассмотрены и подготовлены Проведение СС1 и своевременное представление Сторонам официальной документации на шести языках Официальные протоколы своевременно представлены Сторонам
2.2
454
88
Промежуточный итог для области работы 2 3. 3.1 Общая административная деятельность и управление
454
338
Административная деятельность и управление, а также другие меры и виды деятельности Мобилизация ресурсов Мобилизованы 60% внебюджетных ресурсов
FCTC/COP/6/24 Rev.1
1 2
В соответствии со Статьями 33.1и 34.2(a) Протокола. Протокол вступит в силу через 90 дней после ратификации 40 Сторонами РКБТ ВОЗ (Статья 45 Протокола).
15
16
FCTC/COP/6/24 Rev.1
Область работы*
Расходы на деятельность (в тыс. долл. США) Финансирование за счет добровольных начисленных взносов Финансирование за счет внебюджетных средств 64
Основные компоненты/виды деятельности
Ожидаемые результаты и показатели
3.2
Информационно-разъяснительная работа, публикации и веб-сайт
20
Подготовка и осуществление плана коммуникаций по содействию вступлению в силу Протокола
Проведение по крайней мере одного совещания в год с постоянными представительствами предполагаемых Сторон в Женеве Распространение публикаций Проведение презентаций по крайней мере на шести международных совещаниях за двухгодичный период
Промежуточный итог для области работы 3 Общие затраты на осуществление деятельности по всем областям работы
20
64
572
890
Приложение
FCTC/COP/6/24 Rev.1
ДОБАВЛЕНИЕ Общий бюджет (в тыс. долл. США) За счет добровольных начисленных взносов 1. Расходы на осуществление деятельности РКБТ ВОЗ В связи с Протоколом 2. Расходы на персонал 1 РКБТ ВОЗ В связи с Протоколом 3. Общие прямые расходы РКБТ ВОЗ В связи с Протоколом 4. Расходы на поддержку программ (13%) РКБТ ВОЗ В связи с Протоколом 5. Общий итог (3+4) РКБТ ВОЗ В связи с Протоколом 2 768 2 196 572 5 285 5 285 0 8 053 7 481 572 1 047 973 74 9 100 8 454 646 За счет внебюджетных средств 3 429 2 539 890 5 088 4 563 525 8 517 7 102 1 415 1 107 923 184 9 624 8 025 1 573 Итого
6 197 4 735 1 462 10 373 9 848 525 16 570 14 583 1 987 2 154 1 896 258 18 724 16 479 2 219
=
=
=
Ориентировочная сумма расходов на основных сотрудников Секретариата Конвенции на основе последних имеющихся данных о стандартных расходах ВОЗ по заработной плате на 2014–2015 гг.; возможные изменения на 2016-2017 гг. должны быть отражены. Как указывалось выше, текущие контракты с сотрудниками финансируются за счет добровольных начисленных взносов; расходы на дополнительные предлагаемые штатные должности будут финансироваться за счет внебюджетных взносов. Выполнение кадрового плана и возможные корректировки будут зависеть от фактического наличия этих фондов и изменяющейся рабочей нагрузки. Кадровый план не включает возможные назначения по краткосрочным контрактам и прикомандирования, которые будут зависеть от фактических потребностей и имеющихся ресурсов. 1
17