CONSEIL EXÉCUTIF Cent trentième session Point 6.10 de l’ordre du jour provisoire
EB130/19 Add.1 24 novembre 2011
Rapport sur les incidences financières et administratives qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé pour adoption 1. Résolution Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) Objectif(s) stratégique(s) : 1 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 1.2 En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation ? Elle conforterait l’interruption de la circulation du poliovirus sauvage et permettrait d’atténuer et de gérer les risques à long terme que font courir les poliovirus. Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? (Oui/non) Oui 3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme a) Coût total Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) i) ii) 6 années (couvrant la période 2013-2018) Total : US $1,896 milliard (personnel : US $658 millions ; activités : US $1,238 milliard)
b) Coût pour l’exercice 2012-2013 Indiquez la partie du coût indiqué au 3. a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 près) Total : US $935 millions (personnel : US $281 millions ; activités : US $654 millions) Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les Régions, le cas échéant 8 % des dépenses totales au niveau du Siège, 6 % au niveau régional et 86 % au niveau des pays Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 2012-2013 ? (Oui/non) Non Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus US $494 millions
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c) Incidences au plan du personnel La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) Oui Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 4. Financement Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3. b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) Non Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les sources de fonds escomptées) US $596 millions ; source(s) de fonds : les États Membres, les organisations multilatérales (Commission européenne et banques de développement, notamment), le secteur privé (dont la Fondation Bill & Melinda Gates et le Rotary International).
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